Como Facturar Gastos De Viaje A Un Cliente?(Mejor solución)

¿Cómo facturar gastos a un cliente?

La realización del gasto en nombre y por cuenta del cliente deberá acreditarse mediante factura expedida a cargo del destinatario ( cliente ). Es decir, la factura de este gasto deberá ir a nombre de tu cliente y no al tuyo. En el caso de que la factura esté a tu nombre, estaríamos ante un gasto reembolsable.

¿Cómo se facturan los gastos de viaje?

Como facturar gastos de viaje IVA

  1. Para hacer una factura de los gastos de viaje IVA empresarial se deben presentar los comprobantes de pago originales.
  2. Comprobar que el consumo está relacionado directamente con la actividad que ejerce el empleado o la empresa.

¿Cómo facturar los gastos reembolsables?

Cuando existe un gasto reembolsable tiene que existir una factura o documento justificativo del gasto y dicha factura debe ser emitida al nombre de la empresa o autónomo, de tal manera que, a efectos fiscales, sea para dicha empresa o autónomo un gasto deducible.

¿Cómo facturar viáticos a un cliente?

La entrega del monto de los viáticos debe reflejarse en el CFDI de nómina del Trabajador dentro del campo “OtrosPagos”, utilizando para esto la clave 003 “ Viáticos entregados al trabajador”.

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¿Qué es un suplido en una factura?

Un gasto suplido es un gasto que un profesional tiene a cuenta de un tercero. Es decir, se trata de un gasto que el profesional paga en nombre del cliente, quien posteriormente asumirá este importe.

¿Cuáles son los gastos reembolsables?

Los gastos reembolsables son aquellos que un autónomo o empresa tiene al realizar su actividad y que luego factura a su cliente como parte del servicio. Por ejemplo, los materiales empleados para una reparación son un gasto reembolsable. Los gastos de viaje para realizar un servicio pueden ser gastos reembolsables.

¿Cómo se contabilizan los gastos de viaje?

En la cuenta 629 se recogen los servicios exteriores y concretamente los gastos por viaje del personal de la empresa, los gastos de transporte y los de oficinas.

¿Cómo deducir gastos de viaje?

Todos los gastos deben hacerse por medio de una tarjeta bancaria de crédito, débito o transferencia; no efectivo. Hay que contar con los comprobantes que avalen los gastos, los cuales deben contener el nombre o la razón social de quien lo expide, así como el domicilio y el número de identificación fiscal.

¿Cómo se contabilizan los gastos en el extranjero?

Estos comprobantes de gastos en el extranjero deberán incluir los siguientes elementos:

  1. Nombre, denominación o razón social y domicilio de quien lo expide.
  2. Lugar y fecha de expedición.
  3. Descripción del servicio que amparen o la cantidad, unidad de medida y clase de bienes adquiridos.

¿Qué clave es 84111506?

De acuerdo a las disposiciones fiscales de la autoridad, a partir de esta versión, las Devoluciones de Facturación creadas para el Público en general, en el documento de egreso, el campo ClavProdServ se mostrará con la clave ” 84111506 “.

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¿Cuánto se puede deducir de viáticos?

Límite de $750 pesos diarios por beneficiario cuando se traten de gastos dentro del territorio nacional. Límite de $1,500 pesos diarios por cada beneficiario si se tratan de gastos en el extranjero.

¿Qué gastos cubre los viáticos?

destinan al hospedaje, alimentación, transporte, uso o goce temporal de automóviles y pago de kilometraje, de la persona beneficiaria del viático. se apliquen fuera de una faja de 50 kilómetros que circunde al establecimiento del contribuyente, y.

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